| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO ROENTGEN DE RADIODIAGNOSTICO SA LTDA |
| Número do empenho: | 331 | Data de lançamento: | 12/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS E EXAMES | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 44 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MÉDICOS RADIOLOGISTAS. - Finalidade: SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE MEDICOS RADIOLOGISTAS.PERIODO DE JANEIRO FEV E MARÇO | 1.279,02 | 3.837,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2022 | SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE MÉDICOS RADIOLOGISTAS. - Finalidade: SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE MEDICOS RADIOLOGISTAS.PERIODO DE JANEIRO FEV E MARÇO | 3.837,07 | ||
| 11/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 4844; | 1.279,02 | ||
| 16/02/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 331/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.279,02 | ||
| 08/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 4906; | 1.279,02 | ||
| 11/03/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 331/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.279,02 | ||
| 15/03/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 4931; | 1.279,03 | ||
| 18/03/2022 | Pagamento de Empenho 331/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.279,03 | ||
| TOTAL | 3.837,07 | 3.837,07 | 3.837,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
