| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELI |
| Número do empenho: | 3344 | Data de lançamento: | 24/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m - | 3,22 | 32,20 |
| 5.00 | Tinta óleo para numerador automático, cor preta, frasco com mínimo 40 ml - Finalidade: Para utilização pelo setor de compras, licitações e contratos. | 10,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | Fita adesiva transparente, larga 44mm x 30m - Tinta óleo para numerador automático, cor preta, frasco com mínimo 40 ml - Finalidade: Para utilização pelo setor de compras, licitações e contratos. | 82,20 | ||
| 27/04/2022 | Conforme DANFE Nº 01/17570; | 82,20 | ||
| 03/05/2022 | Pagamento de Empenho 3344/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 82,20 | ||
| TOTAL | 82,20 | 82,20 | 82,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
