| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EFR TECH EIRELI |
| Número do empenho: | 3779 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Toner (TN 3472) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN - Finalidade: TONERS PARA O FUNCIONAMENTO D AS IMPRESSORAS DA EMEF ANTERO XAVIER E DA EMEF EDUARDO LUTZ. | 28,00 | 196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | Toner (TN 3472) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN - Finalidade: TONERS PARA O FUNCIONAMENTO D AS IMPRESSORAS DA EMEF ANTERO XAVIER E DA EMEF EDUARDO LUTZ. | 196,00 | ||
| 19/04/2022 | Conforme DANFE Nº 01/318; | 196,00 | ||
| 25/04/2022 | Pagamento de Empenho 3779/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 196,00 | ||
| TOTAL | 196,00 | 196,00 | 196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
