| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI |
| Número do empenho: | 3780 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil Novas Turmas - FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Kit 664 (preto, ciano, magenta, amarelo ) compatível para impressora EPSON L396 - Finalidade: KIT DE TINTAS PARA O FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DA EMEI CRISTO EDUCADOR. | 30,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | Kit 664 (preto, ciano, magenta, amarelo ) compatível para impressora EPSON L396 - Finalidade: KIT DE TINTAS PARA O FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DA EMEI CRISTO EDUCADOR. | 120,00 | ||
| 02/05/2022 | Conforme DANFE Nº 001/058; | 120,00 | ||
| 05/05/2022 | Pagamento de Empenho 3780/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
