| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIREL |
| Número do empenho: | 3781 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil Novas Turmas - FNDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Toner (203U) compatível para impressora SAMSUMG M4070FR - Finalidade: TONERS PARA O FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DA EMEI CRISTO EDUCADOR. | 42,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | Toner (203U) compatível para impressora SAMSUMG M4070FR - Finalidade: TONERS PARA O FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DA EMEI CRISTO EDUCADOR. | 168,00 | ||
| 22/12/2022 | Estornado conforme memorando 097/2022 | -168,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
