| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: J MARTINS COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E |
| Número do empenho: | 3811 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Toner (CB435/436/285/278) compatível para impressora HP M1132 - Finalidade: PARA USO NO SETOR DE TRANSPORTES. | 14,80 | 59,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | Toner (CB435/436/285/278) compatível para impressora HP M1132 - Finalidade: PARA USO NO SETOR DE TRANSPORTES. | 59,20 | ||
| 20/06/2022 | Conforme DANFE Nº 01/9588; | 59,20 | ||
| 22/06/2022 | Pagamento de Empenho 3811/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 59,20 | ||
| TOTAL | 59,20 | 59,20 | 59,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
