| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI |
| Número do empenho: | 3814 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves - | 32,00 | 128,00 |
| 2.00 | Lavagem Completa/Geral e motor - Veículo Ambulância Peugeot, Ambulância Montana - | 60,00 | 120,00 |
| 5.00 | Lavagem Completa/Geral - Veículo Ambulância Peugeot, Ambulância Montana - | 40,00 | 200,00 |
| 20.00 | Lavagem Completa/Geral e motor - Veículo Ambulância Renault Master, Ambulância Mercedes Benz, Caminhonete GMC - | 74,00 | 1.480,00 |
| 5.00 | Lavagem Completa/Geral - Veículo Ambulância Renault Master, Ambulância Mercedes Benz, Caminhonete GMC - Finalidade: LAVAGEM DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER E LAVEGEM DOS VEICULOS DO MESMO. | 70,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves - Lavagem Completa/Geral e motor - Veículo Ambulância Peugeot, Ambulância Montana - Lavagem Completa/Geral - Veículo Ambulância Peugeot, Ambulância Montana - Lavagem Completa/Geral e motor - Veículo Ambulância Renault Master, Ambulância Mercedes Benz, Caminhonete GMC - Lavagem Completa/Geral - Veículo Ambulância Renault Master, Ambulância Mercedes Benz, Caminhonete GMC - Finalidade: LAVAGEM DAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER E LAVEGEM DOS VEICULOS DO MESMO. | 2.278,00 | ||
| 09/06/2022 | Conforme DANFE Nº 0000285; | 952,00 | ||
| 13/06/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3814/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 952,00 | ||
| 16/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000306; | 388,00 | ||
| 19/08/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3814/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 388,00 | ||
| 14/10/2022 | SALDO DO EMPENHO NÃO FOI UTILIZADO. | -938,00 | ||
| TOTAL | 1.340,00 | 1.340,00 | 1.340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
