| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA - |
| Número do empenho: | 388 | Data de lançamento: | 14/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Bobina termica para impressora epson 80mm x 40m, caixa com 30 unidades - Finalidade: Para utilização no setor da Tesouraria | 123,30 | 739,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2022 | Bobina termica para impressora epson 80mm x 40m, caixa com 30 unidades - Finalidade: Para utilização no setor da Tesouraria | 739,80 | ||
| 01/02/2022 | Conforme DANFE Nº 001/000027116; | 739,80 | ||
| 07/02/2022 | Pagamento de Empenho 388/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 739,80 | ||
| TOTAL | 739,80 | 739,80 | 739,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
