| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 4149 | Data de lançamento: | 08/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | HSVF - HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Detergente líquido neutro, concentrado, embalagem com 500 ml, nº registro ministério da saúde, aprovado pela ANVISA - Finalidade: USADO NA COZINHA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | 1,35 | 40,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2022 | Detergente líquido neutro, concentrado, embalagem com 500 ml, nº registro ministério da saúde, aprovado pela ANVISA - Finalidade: USADO NA COZINHA DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER | 40,50 | ||
| 29/04/2022 | Conforme DANFE Nº 01/12984; | 40,50 | ||
| 04/05/2022 | Pagamento de Empenho 4149/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 40,50 | ||
| TOTAL | 40,50 | 40,50 | 40,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
