| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA |
| Número do empenho: | 4150 | Data de lançamento: | 08/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Básica do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | Laminas para microscopia - borda fosca - caixa com 50 unidades - Finalidade: USADO EM TODAS AS UBs PARA COLETA EXAMES | 7,11 | 213,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2022 | Laminas para microscopia - borda fosca - caixa com 50 unidades - Finalidade: USADO EM TODAS AS UBs PARA COLETA EXAMES | 213,30 | ||
| 17/05/2022 | Conforme DANFE Nº 001/000025077; | 213,30 | ||
| 20/05/2022 | Pagamento de Empenho 4150/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 213,30 | ||
| TOTAL | 213,30 | 213,30 | 213,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
