| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDI |
| Número do empenho: | 4153 | Data de lançamento: | 08/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Básica do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Agulha descartável 13x4,5 s/ dispositivo de segurança, caixa com 100 unidades - Finalidade: PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA | 8,80 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2022 | Agulha descartável 13x4,5 s/ dispositivo de segurança, caixa com 100 unidades - Finalidade: PARA ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA | 440,00 | ||
| 27/04/2022 | Conforme DANFE Nº 01/2926; | 440,00 | ||
| 03/05/2022 | Pagamento de Empenho 4153/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
