| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 4346 | Data de lançamento: | 13/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Desinfetante com óleo de pinho, ação bactericida e germicida - embalagem de 5 litros. Nº registro ministério da saúde - aprovado pela Anvisa - Finalidade: HIGIENE E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 5,18 | 62,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2022 | Desinfetante com óleo de pinho, ação bactericida e germicida - embalagem de 5 litros. Nº registro ministério da saúde - aprovado pela Anvisa - Finalidade: HIGIENE E LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 62,16 | ||
| 25/04/2022 | Conforme DANFE Nº 01/12986; | 62,16 | ||
| 25/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/12986; | 62,16 | ||
| 25/04/2022 | VALOR INCORRETO. | -62,16 | ||
| 03/05/2022 | Pagamento de Empenho 4346/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 62,16 | ||
| TOTAL | 62,16 | 62,16 | 62,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
