Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SANDRA MARA POHLMANN FARIAS MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4404 |
Data de lançamento: |
18/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Indústria e Comércio |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
Realização da FECOBAT |
| Conta de Despesa: |
3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
FECOBAT |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Faixas para a corte da 32º Fecobat. - |
180,00 |
540,00 |
| 3.00 |
Coroas para a corte da 32° Fecobat -
Finalidade: Faixas e coroas para a corte da 32º Fecobat |
183,33 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2022 |
Faixas para a corte da 32º Fecobat. - Coroas para a corte da 32° Fecobat -
Finalidade: Faixas e coroas para a corte da 32º Fecobat |
1.090,00 |
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| 05/05/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 362; |
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1.090,00 |
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| 06/05/2022 |
Pagamento de Empenho 4404/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.090,00 |
| 06/05/2022 |
ref estorno conta do fornecedor estava errada |
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-1.090,00 |
| 09/05/2022 |
Pagamento de Empenho 4404/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.090,00 |
| TOTAL |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
