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Exercício: 2022
Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4604	Data de lançamento:	26/04/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2964.00	LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE ABRIL E MAIO.	7,22	21.400,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2022	LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 38 DIAS LETIVOS DOS MESES DE ABRIL E MAIO.	21.400,08
10/05/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 00061;		9.443,76
13/05/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4604/2022 - REF. MAIO/2022 OLIVEIRA & STURZA LTDA - ME - 8567			9.132,12
13/05/2022	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 4604/2022			311,64
08/06/2022	Conforme DANFE Nº 000062;		11.956,32
14/06/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4604/2022 OLIVEIRA & STURZA LTDA - ME - 8567			11.423,15
14/06/2022	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 4604/2022			533,17
TOTAL		21.400,08	21.400,08	21.400,08
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Prestação de Serviços	13/05/2022	311,64	894/2022	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	14/06/2022	533,17		Lançada
TOTAL		844,81