| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH - ME |
| Número do empenho: | 5052 | Data de lançamento: | 28/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Pneu 215/75, R 17.5, Mínimo 12 Lonas, comum borrachudo | 899,00 | 5.394,00 |
| 4.00 | Pneu 215/75, R 17.5, Mínimo 12 Lonas, comum, Liso Finalidade: PNEU PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 740,00 | 2.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | Pneu 215/75, R 17.5, Mínimo 12 Lonas, comum borrachudo Pneu 215/75, R 17.5, Mínimo 12 Lonas, comum, Liso Finalidade: PNEU PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 8.354,00 | ||
| 17/05/2022 | Conforme DANFE Nº 001/000008111; | 8.354,00 | ||
| 20/05/2022 | Pagamento de Empenho 5052/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.354,00 | ||
| TOTAL | 8.354,00 | 8.354,00 | 8.354,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
