| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRS AMBIENTAL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |
| Número do empenho: | 5237 | Data de lançamento: | 05/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Meio Ambiente | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Coleta do Lixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 25%DOMICILIÁRES DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL - RS ADITIVO DE 25% DOS SERVIÇOS CONTRATADO INICIALMENTE Finalidade: Transporte e coleta de resíduos sólidos domiciliares. | 118.497,08 | 118.497,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS 25%DOMICILIÁRES DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL - RS ADITIVO DE 25% DOS SERVIÇOS CONTRATADO INICIALMENTE Finalidade: Transporte e coleta de resíduos sólidos domiciliares. | 118.497,08 | ||
| 12/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 981; | 51.978,27 | ||
| 13/05/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5237/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 51.978,27 | ||
| 08/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1018; | 58.766,63 | ||
| 14/06/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5237/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 58.766,63 | ||
| 12/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1030; | 7.752,18 | ||
| 14/07/2022 | Pagamento de Empenho 5237/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.752,18 | ||
| TOTAL | 118.497,08 | 118.497,08 | 118.497,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
