| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH - ME |
| Número do empenho: | 5238 | Data de lançamento: | 05/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | ITEM 9: Pneu 14.00-24, mínimo 10 lonas, para uso sem câmara de ar (prof. sulco mínimo 24 MM) = Marca MAGGION Finalidade: Para manutenção das Motoniveladoras (Aquisição através do Pregão Eletronico 004/2021 Ata 002/2021 Orgão Gerenciador - CIRC) | 3.940,00 | 31.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2022 | ITEM 9: Pneu 14.00-24, mínimo 10 lonas, para uso sem câmara de ar (prof. sulco mínimo 24 MM) = Marca MAGGION Finalidade: Para manutenção das Motoniveladoras (Aquisição através do Pregão Eletronico 004/2021 Ata 002/2021 Orgão Gerenciador - CIRC) | 31.520,00 | ||
| 23/05/2022 | Conforme DANFE Nº 001/000008197; | 31.520,00 | ||
| 25/05/2022 | Pagamento de Empenho 5238/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 31.520,00 | ||
| TOTAL | 31.520,00 | 31.520,00 | 31.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
