| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH - ME |
| Número do empenho: | 5446 | Data de lançamento: | 11/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS DE REPOSICAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Protetor de Câmara de Ar 13.00/1400 x 24 Finalidade: Protetor de camara paa motoniveladoras New Holland e Case | 64,00 | 256,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | Protetor de Câmara de Ar 13.00/1400 x 24 Finalidade: Protetor de camara paa motoniveladoras New Holland e Case | 256,00 | ||
| 23/05/2022 | Conforme DANFE Nº 001/000008196; | 256,00 | ||
| 25/05/2022 | Pagamento de Empenho 5446/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 256,00 | ||
| TOTAL | 256,00 | 256,00 | 256,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
