| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5675 | Data de lançamento: | 18/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Detergente líquido neutro, concentrado, embalagem com 500 ml, nº registro ministério da saúde, aprovado pela ANVISA | 1,35 | 54,00 |
| 5.00 | Vassoura para vaso sanitário, com cerdas de nylon, com cabo de plástico Finalidade: Produtos para uso, na secretaria de obras | 3,10 | 15,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | Detergente líquido neutro, concentrado, embalagem com 500 ml, nº registro ministério da saúde, aprovado pela ANVISA Vassoura para vaso sanitário, com cerdas de nylon, com cabo de plástico Finalidade: Produtos para uso, na secretaria de obras | 69,50 | ||
| 14/07/2022 | Conforme DANFE Nº 01/14355; | 69,50 | ||
| 15/07/2022 | Pagamento de Empenho 5675/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 69,50 | ||
| TOTAL | 69,50 | 69,50 | 69,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
