| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPRIPRIME SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI |
| Número do empenho: | 5693 | Data de lançamento: | 19/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Ações de Desenvolvimento Social com Recursos do Piso Básico Fixo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS/PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Kit 544 (preto, ciano, magenta, amarelo) compatível para impressora EPSON L3150 Finalidade: kit de tinta para impressora uso do cras | 30,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2022 | Kit 544 (preto, ciano, magenta, amarelo) compatível para impressora EPSON L3150 Finalidade: kit de tinta para impressora uso do cras | 120,00 | ||
| 05/09/2022 | Conforme DANFE Nº 001/154; | 120,00 | ||
| 09/09/2022 | Pagamento de Empenho 5693/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
