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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5753 Data de lançamento: 20/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - FES PSF
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF/NASF/ESF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 Desinfetante com óleo de pinho, ação bactericida e germicida - embalagem de 2 litros. Nº registro ministério da saúde - aprovado pela Anvisa 2,88 144,00
47.00 Hipoclorito de sódio 2,5%, embalagem de 1 litro para uso em alimentos Finalidade: PARA USA NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS UBS 1,60 75,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2022 Desinfetante com óleo de pinho, ação bactericida e germicida - embalagem de 2 litros. Nº registro ministério da saúde - aprovado pela Anvisa Hipoclorito de sódio 2,5%, embalagem de 1 litro para uso em alimentos Finalidade: PARA USA NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS UBS 219,20
08/06/2022 Conforme DANFE Nº 001/13789; 219,20
09/06/2022 Pagamento de Empenho 5753/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 219,20
TOTAL 219,20 219,20 219,20
SALDO A PAGAR 0,00