| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5762 | Data de lançamento: | 20/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.00 | Desinfetante com óleo de pinho, ação bactericida e germicida - embalagem de 5 litros. Nº registro ministério da saúde - aprovado pela Anvisa Finalidade: MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 5,18 | 248,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2022 | Desinfetante com óleo de pinho, ação bactericida e germicida - embalagem de 5 litros. Nº registro ministério da saúde - aprovado pela Anvisa Finalidade: MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 248,64 | ||
| 08/06/2022 | Conforme DANFE Nº 001/13785; | 248,64 | ||
| 09/06/2022 | Pagamento de Empenho 5762/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 248,64 | ||
| TOTAL | 248,64 | 248,64 | 248,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
