| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIPAR DISTRIBUIDORA DE PAPEIS E REVISTAS LTDA |
| Número do empenho: | 5763 | Data de lançamento: | 20/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas Finalidade: MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFAN TIL | 157,20 | 471,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2022 | Papel A4, 210 x 297 mm, 75g/m², branco, caixa com 10 pacotes de 500 folhas Finalidade: MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFAN TIL | 471,60 | ||
| 27/06/2022 | Conforme DANFE Nº 001/000019895; | 471,60 | ||
| 05/07/2022 | Pagamento de Empenho 5763/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 471,60 | ||
| TOTAL | 471,60 | 471,60 | 471,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
