| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EXCLUSIVA COMERCIO E SERVIÇOS, PAPELARIA E INFORMA |
| Número do empenho: | 5764 | Data de lançamento: | 20/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Saco plástico A4 em polipropileno, fosco, 4 furos, espessura: 0,12 micras, pacote c/ 100 unidades Finalidade: MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. | 38,00 | 570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2022 | Saco plástico A4 em polipropileno, fosco, 4 furos, espessura: 0,12 micras, pacote c/ 100 unidades Finalidade: MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. | 570,00 | ||
| 13/06/2022 | Conforme DANFE Nº 001/000000068; | 570,00 | ||
| 14/06/2022 | Pagamento de Empenho 5764/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
