| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO |
| Número do empenho: | 5806 | Data de lançamento: | 24/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 63 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:63/2018Contrato: 804/2018 ANA ALZIRA MELO REIS | 580,25 | 580,25 |
| 1.00 | DAIANE TEIXEIRA FLORES | 580,25 | 580,25 |
| 1.00 | EDIMAR FRAGOSO PINHEIRO | 580,25 | 580,25 |
| 1.00 | GABRIELA STURZA MACEDO | 633,00 | 633,00 |
| 1.00 | IZABEL VARGAS DOS SANTOS | 633,00 | 633,00 |
| 1.00 | LUIZ HENRIQUE LANES DOYLE | 633,00 | 633,00 |
| 1.00 | MARCIA FRANCO GROHE | 580,25 | 580,25 |
| 1.00 | MARCIANE HEMAM MIGLIORANCI | 580,25 | 580,25 |
| 1.00 | MELISSA PILAR DA ROSA | 580,25 | 580,25 |
| 1.00 | RUBIANE MARQUES GENRO | 580,25 | 580,25 |
| 1.00 | VANESSA RUMPEL | 48,35 | 48,35 |
| 1.00 | VICTOR ANTONIO MACHADO CORREA ,ESTAGIARIOS NA SEC. DE SAÚDE,MAIO 2022 | 633,00 | 633,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2022 | Lic.:63/2018Contrato: 804/2018 ANA ALZIRA MELO REIS DAIANE TEIXEIRA FLORES EDIMAR FRAGOSO PINHEIRO GABRIELA STURZA MACEDO IZABEL VARGAS DOS SANTOS LUIZ HENRIQUE LANES DOYLE MARCIA FRANCO GROHE MARCIANE HEMAM MIGLIORANCI MELISSA PILAR DA ROSA RUBIANE MARQUES GENRO VANESSA RUMPEL VICTOR ANTONIO MACHADO CORREA ,ESTAGIARIOS NA SEC. DE SAÚDE,MAIO 2022 | 6.642,10 | ||
| 24/05/2022 | fatura 24999092 | 6.642,10 | ||
| 26/05/2022 | Pagamento de Empenho 5806/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.642,10 | ||
| TOTAL | 6.642,10 | 6.642,10 | 6.642,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
