Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5808 |
Data de lançamento: |
24/05/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS |
Natureza da despesa: |
ESTAGIÁRIO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE - IMPOSTOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
63 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
CLEMENTINA DELLAVECHIA ,ESTAGISRIA DO CIEE NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,MAIO 2022 |
316,50 |
316,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/05/2022 |
Lic.:63/2018Contrato: 804/2018
CLEMENTINA DELLAVECHIA ,ESTAGISRIA DO CIEE NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,MAIO 2022 |
316,50 |
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24/05/2022 |
fatura 24999092 |
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316,50 |
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26/05/2022 |
Pagamento de Empenho 5808/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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316,50 |
TOTAL |
316,50 |
316,50 |
316,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.