| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADEMAR SILVEIRA DA SILVA MEI |
| Número do empenho: | 6290 | Data de lançamento: | 30/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Desenv. Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Direitos da Cidadania | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da SMDSHC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves Finalidade: LAVAGEM PARA VEICULO DA SECRETARIA FIAT ARGO PLACA JAV8E71 | 32,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2022 | Lavagem Completa/Geral - Veículos Leves Finalidade: LAVAGEM PARA VEICULO DA SECRETARIA FIAT ARGO PLACA JAV8E71 | 800,00 | ||
| 10/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 305; | 448,00 | ||
| 12/08/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6290/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 448,00 | ||
| 12/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 318; | 352,00 | ||
| 14/09/2022 | Pagamento de Empenho 6290/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 352,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
