| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EFR TECH EIRELI |
| Número do empenho: | 6350 | Data de lançamento: | 01/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Toner (TN 3472) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN Finalidade: Para utilização no setor Recursos Humanos | 28,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | Toner (TN 3472) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN Finalidade: Para utilização no setor Recursos Humanos | 280,00 | ||
| 26/07/2022 | Conforme DANFE Nº 1/508; | 280,00 | ||
| 27/07/2022 | Pagamento de Empenho 6350/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
