| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: V C DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME |
| Número do empenho: | 6365 | Data de lançamento: | 02/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Unidade de Imagem (DR 3440) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN Finalidade: UNIDADES DE IMAGEM PARA O FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP L5602DN | 45,00 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | Unidade de Imagem (DR 3440) compatível para impressora BROTHER DCP L5602DN Finalidade: UNIDADES DE IMAGEM PARA O FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS BROTHER DCP L5602DN | 225,00 | ||
| 05/07/2022 | Conforme DANFE Nº 01/5174; | 225,00 | ||
| 11/07/2022 | Pagamento de Empenho 6365/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
