| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
| Número do empenho: | 6367 | Data de lançamento: | 02/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Álcool hidratado 70º, embalagem com 01 litro, nº registro no Ministério da Saúde Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 5,86 | 234,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | Álcool hidratado 70º, embalagem com 01 litro, nº registro no Ministério da Saúde Finalidade: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 234,40 | ||
| 13/06/2022 | Conforme DANFE Nº 001/00002458; | 234,40 | ||
| 14/06/2022 | Pagamento de Empenho 6367/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 234,40 | ||
| TOTAL | 234,40 | 234,40 | 234,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
