| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH - ME |
| Número do empenho: | 6426 | Data de lançamento: | 03/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos HSFV - SUS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Pneu 195/65, R 15, Índice de Carga mínima 91 H Finalidade: PARA TROCA DOS MESMOS NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA | 349,00 | 2.792,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | Pneu 195/65, R 15, Índice de Carga mínima 91 H Finalidade: PARA TROCA DOS MESMOS NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA | 2.792,00 | ||
| 20/06/2022 | Conforme DANFE Nº 01/8450; | 2.792,00 | ||
| 24/06/2022 | Pagamento de Empenho 6426/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.792,00 | ||
| TOTAL | 2.792,00 | 2.792,00 | 2.792,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
