| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO |
| Número do empenho: | 662 | Data de lançamento: | 18/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Desenv. Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílios e Benefícios Eventuais - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Sabão de glicerina - barra com 400 gramas - Finalidade: produtos da cesta básica para pessoas em vulnerabilidade, Projeto/Atividade 2065, Conta de despesa 10.01.08.244.0127.2065.0001 | 3,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2022 | Sabão de glicerina - barra com 400 gramas - Finalidade: produtos da cesta básica para pessoas em vulnerabilidade, Projeto/Atividade 2065, Conta de despesa 10.01.08.244.0127.2065.0001 | 600,00 | ||
| 08/03/2022 | Conforme DANFE Nº 001/000028388; | 600,00 | ||
| 10/03/2022 | Pagamento de Empenho 662/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
