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Exercício: 2022
Nome do Credor: OLIVEIRA & STURZA LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6907	Data de lançamento:	15/06/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR SEC/RS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3330.00	LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 37 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO.	7,83	26.073,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2022	LINHA UMBÚ - 46 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 78 KM = 15.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA UMBU REFERENTE A 37 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO.	26.073,90
07/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 063;		14.798,70
11/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6907/2022 - REF. JULHO/2022 OLIVEIRA & STURZA LTDA - ME - 8567			14.310,35
11/07/2022	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 6907/2022			488,35
09/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 64;		11.275,20
10/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6907/2022 OLIVEIRA & STURZA LTDA - ME - 8567			10.871,28
10/08/2022	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 6907/2022			403,92
TOTAL		26.073,90	26.073,90	26.073,90
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Prestação de Serviços	11/07/2022	488,35	1414/2022	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	10/08/2022	403,92		Lançada
TOTAL		892,27