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Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6908	Data de lançamento:	15/06/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar - SEC/RS
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR SEC/RS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4440.00	LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA PALMA REFERENTE A 37 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO.	7,48	33.211,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2022	LINHA DA PALMA - 24 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 120 KM = 24.000 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA DA PALMA REFERENTE A 37 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO.	33.211,20
30/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 0000185;		18.849,60
07/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6908/2022 - REF. JUNHO/2022 MARIA LUCIA MATIASI - ME - 10326			18.227,56
07/07/2022	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 6908/2022			622,04
01/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 0000186;		14.361,60
04/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6908/2022 MARIA LUCIA MATIASI - ME - 10326			13.887,66
04/08/2022	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 6908/2022			473,94
TOTAL		33.211,20	33.211,20	33.211,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Prestação de Serviços	07/07/2022	622,04	1354/2022	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	04/08/2022	473,94		Lançada
TOTAL		1.095,98