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Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6910	Data de lançamento:	15/06/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Educação Infantil
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2516.00	LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE A 37 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO.	8,75	22.015,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/06/2022	LINHA PASSO DO FRANÇA - 37 PASSAGEIROS - 200 DIAS X 68 KM = 13.600 KM Finalidade: TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA PASSO DO FRANÇA REFERENTE A 37 DIAS LETIVOS DOS MESES DE JUNHO E JULHO.	22.015,00
30/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 0000183;		12.495,00
07/07/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6910/2022 - REF. JUNHO/2022 MARIA LUCIA MATIASI - ME - 10326			12.082,66
07/07/2022	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 6910/2022			412,34
01/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 0000188;		9.520,00
04/08/2022	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6910/2022 MARIA LUCIA MATIASI - ME - 10326			9.205,84
04/08/2022	Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 6910/2022			314,16
TOTAL		22.015,00	22.015,00	22.015,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-Prestação de Serviços	07/07/2022	412,34	1356/2022	Lançada
INSS-Prestação de Serviços	04/08/2022	314,16		Lançada
TOTAL		726,50