Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SÃO FRANCISCO DE ASSIS LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HSA NO VEIC. JAE 9G30 NO DIA 15.06.2022 DAS 11:30 AS 18:00 HS
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2022
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SÃO FRANCISCO DE ASSIS LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HSA NO VEIC. JAE 9G30 NO DIA 15.06.2022 DAS 11:30 AS 18:00 HS
30,00
20/06/2022
1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A SÃO FRANCISCO DE ASSIS LEVAR PACIENTES P/CONSULTA E EXAMES NO HSA NO VEIC. JAE 9G30 NO DIA 15.06.2022 DAS 11:30 AS 18:00 HS
30,00
27/06/2022
Pagamento de Empenho 6917/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
