| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 7059 | Data de lançamento: | 24/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Reformas de Pontes e Bueiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Brita, material: rocha triturada, tamanho 1 | 100,00 | 1.500,00 |
| 15.00 | Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 80cm x 1m, fabricado conforme normas ABNT Finalidade: Para reparos nos boeiros na estradas do interior | 230,00 | 3.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2022 | Brita, material: rocha triturada, tamanho 1 Tubo de concreto, malha ferro, diâmetro 80cm x 1m, fabricado conforme normas ABNT Finalidade: Para reparos nos boeiros na estradas do interior | 4.950,00 | ||
| 28/06/2022 | Conforme DANFE Nº 000/000003190; | 4.950,00 | ||
| 05/07/2022 | Pagamento de Empenho 7059/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.950,00 | ||
| TOTAL | 4.950,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
