| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 7106 | Data de lançamento: | 27/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Alimentação Escolar na Educação Infantil - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Capa de fardo modelo cesta básica, medidas 50x80cm, cor transparente, pacote com 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE CAPA DE FARDO PARA SER UTILIZADO NA ENTREGA DAS MERENDAS ESCOLARES. | 54,90 | 274,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2022 | Capa de fardo modelo cesta básica, medidas 50x80cm, cor transparente, pacote com 100 unidades Finalidade: AQUISIÇÃO DE CAPA DE FARDO PARA SER UTILIZADO NA ENTREGA DAS MERENDAS ESCOLARES. | 274,50 | ||
| 17/08/2022 | Conforme DANFE Nº 000/000039036; | 274,50 | ||
| 22/08/2022 | Pagamento de Empenho 7106/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 274,50 | ||
| TOTAL | 274,50 | 274,50 | 274,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
