| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 734 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Pneu 175/70, R 14 carga mínima 88T - Finalidade: PARA TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS CELTA IWG8337/8336, SETOR DE TRANSPORTE SECRETARIA DE SAÚDE. | 375,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | Pneu 175/70, R 14 carga mínima 88T - Finalidade: PARA TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS CELTA IWG8337/8336, SETOR DE TRANSPORTE SECRETARIA DE SAÚDE. | 4.500,00 | ||
| 24/02/2022 | Conforme DANFE Nº 001/00006104; | 4.500,00 | ||
| 04/03/2022 | Pagamento de Empenho 734/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.500,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
