| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ANDRES FLACH - ME |
| Número do empenho: | 735 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Pneu 175/65, R 14, Índice de Carga mínima 82 - Finalidade: PARA TROCA DOS PNEUS DO VEICULO UNO IVJ5505, SETOR DE TRANSPORTES SECRETARIA DE SAÚDE | 323,00 | 969,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | Pneu 175/65, R 14, Índice de Carga mínima 82 - Finalidade: PARA TROCA DOS PNEUS DO VEICULO UNO IVJ5505, SETOR DE TRANSPORTES SECRETARIA DE SAÚDE | 969,00 | ||
| 01/02/2022 | Conforme DANFE Nº 001/000007064; | 969,00 | ||
| 07/02/2022 | Pagamento de Empenho 735/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 969,00 | ||
| TOTAL | 969,00 | 969,00 | 969,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
