| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 7656 | Data de lançamento: | 04/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Desinfetante com óleo de pinho, ação bactericida e germicida - embalagem de 2 litros. Nº registro ministério da saúde - aprovado pela Anvisa | 2,88 | 28,80 |
| 5.00 | Lustra móveis, embalagem com 500 ml Finalidade: PARA USO NAS TAREFAS NA SECRETARIA DE OBRAS | 4,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2022 | Desinfetante com óleo de pinho, ação bactericida e germicida - embalagem de 2 litros. Nº registro ministério da saúde - aprovado pela Anvisa Lustra móveis, embalagem com 500 ml Finalidade: PARA USO NAS TAREFAS NA SECRETARIA DE OBRAS | 48,80 | ||
| 14/07/2022 | Conforme DANFE Nº 01/14356; | 48,80 | ||
| 15/07/2022 | Pagamento de Empenho 7656/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 48,80 | ||
| TOTAL | 48,80 | 48,80 | 48,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
