| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FACE CARD AMINISTRADORA DE CARTõES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7698 | Data de lançamento: | 05/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO -RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Vale Alimentação dos Trabalhadores Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 47.18 | Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Referente tickets alimentação mês de Julho/2022 - 53 Serv Prof Ens Fundamental | 410,00 | 19.344,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2022 | Fornecimento de 267 unidades mensais de Cartão Vale Alimentação, no valor unitário de R$ 250,00, durante o período de 12 (doze) meses, para a Prefeitura Municipal. Finalidade: Referente tickets alimentação mês de Julho/2022 - 53 Serv Prof Ens Fundamental | 19.344,47 | ||
| 21/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 007735300; | 19.344,47 | ||
| 25/07/2022 | Pagamento de Empenho 7698/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 19.344,47 | ||
| TOTAL | 19.344,47 | 19.344,47 | 19.344,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
