| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: J J VITALLI |
| Número do empenho: | 7710 | Data de lançamento: | 05/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Balde de plástico com alça em alumínio, capacidade 8 litros Finalidade: Produtos para Uso na Secretaria de Obras | 9,72 | 48,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2022 | Balde de plástico com alça em alumínio, capacidade 8 litros Finalidade: Produtos para Uso na Secretaria de Obras | 48,60 | ||
| 25/07/2022 | Conforme DANFE Nº 1/34513; | 48,60 | ||
| 26/07/2022 | Pagamento de Empenho 7710/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 48,60 | ||
| TOTAL | 48,60 | 48,60 | 48,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
