| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: J J VITALLI |
| Número do empenho: | 7712 | Data de lançamento: | 05/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Pilhas alcalina AA, 1,5 V, pequena, pacote com 2 unidades | 4,89 | 9,78 |
| 2.00 | Pilhas alcalina AAA, 1,5v, pequena, pacote com 2 unidades Finalidade: PRODUTOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS | 24,40 | 48,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2022 | Pilhas alcalina AA, 1,5 V, pequena, pacote com 2 unidades Pilhas alcalina AAA, 1,5v, pequena, pacote com 2 unidades Finalidade: PRODUTOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS | 58,58 | ||
| 25/07/2022 | Conforme DANFE Nº 1/34515; | 58,58 | ||
| 26/07/2022 | Pagamento de Empenho 7712/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 58,58 | ||
| TOTAL | 58,58 | 58,58 | 58,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
