| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
| Número do empenho: | 7989 | Data de lançamento: | 12/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Desenv. Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Direitos da Cidadania | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da SMDSHC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Item 12: Pneu 185/60 r15 (radial, aro 15) Finalidade: PNEUS PARA CARRO DA SECRETARIA FIAT ARGO PLACA JAV8E71 PROJETO 2240 | 298,68 | 1.194,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | Item 12: Pneu 185/60 r15 (radial, aro 15) Finalidade: PNEUS PARA CARRO DA SECRETARIA FIAT ARGO PLACA JAV8E71 PROJETO 2240 | 1.194,72 | ||
| 05/08/2022 | Conforme DANFE Nº 001/2227; | 1.194,72 | ||
| 10/08/2022 | Pagamento de Empenho 7989/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.194,72 | ||
| TOTAL | 1.194,72 | 1.194,72 | 1.194,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
