| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: UNIÃO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAÚDE LTDA |
| Número do empenho: | 8015 | Data de lançamento: | 13/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital no Tratamento e Combate a Pandemias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | Cateter intravenoso (abocath 24g) Finalidade: Aquisição de materiais para utilização no âmbito do Hospital São Vicente Ferrer. | 0,78 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | Cateter intravenoso (abocath 24g) Finalidade: Aquisição de materiais para utilização no âmbito do Hospital São Vicente Ferrer. | 780,00 | ||
| 22/09/2022 | Conforme DANFE Nº 001/666; | 780,00 | ||
| 28/09/2022 | Pagamento de Empenho 8015/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
