| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA M |
| Número do empenho: | 8085 | Data de lançamento: | 13/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Toner (3710X) compatível para impressora RICOH SP 3710SF Finalidade: TONERS PARA O FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DA EMEF COQUEIROS. | 98,00 | 392,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2022 | Toner (3710X) compatível para impressora RICOH SP 3710SF Finalidade: TONERS PARA O FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DA EMEF COQUEIROS. | 392,00 | ||
| 26/08/2022 | Conforme DANFE Nº 001/000013400; | 392,00 | ||
| 31/08/2022 | Pagamento de Empenho 8085/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 392,00 | ||
| TOTAL | 392,00 | 392,00 | 392,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
