| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GABRIEL LEITZKE GOTUZZO |
| Número do empenho: | 8207 | Data de lançamento: | 19/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Básica do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | Coletor papelão rígido perfurocortante amarelo capacidade 13 litros Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE DAS UBS. | 6,08 | 486,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2022 | Coletor papelão rígido perfurocortante amarelo capacidade 13 litros Finalidade: PARA MANUTENÇÃO DE ESTOQUE DAS UBS. | 486,40 | ||
| 05/08/2022 | Conforme DANFE Nº 001/11077; | 486,40 | ||
| 10/08/2022 | Pagamento de Empenho 8207/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 486,40 | ||
| TOTAL | 486,40 | 486,40 | 486,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
