| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA |
| Número do empenho: | 8249 | Data de lançamento: | 20/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE - IMPOSTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Grampos galvanizados 23/13, caixa com 1000 unidades Finalidade: Para suprir as necessidades do Setor de Tesouraria | 5,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | Grampos galvanizados 23/13, caixa com 1000 unidades Finalidade: Para suprir as necessidades do Setor de Tesouraria | 25,00 | ||
| 24/08/2022 | Conforme DANFE Nº 001/000001255; | 25,00 | ||
| 30/08/2022 | Pagamento de Empenho 8249/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
