| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
| Número do empenho: | 8309 | Data de lançamento: | 22/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CAMARAS E PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Item 24: Pneu 7.50/16-16 borrachudo (comum, mínimo Finalidade: Para manutenção veiculo Micro onibus placa izj6g35 - Referente ao Pregão Eletronico nº 004/2022 - Ata nº 12/2022 - Órgçao Gerenciador: Consorcio Intermunicipal da Região Centro do Estado RS-CI/Centro | 730,24 | 3.651,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2022 | Item 24: Pneu 7.50/16-16 borrachudo (comum, mínimo Finalidade: Para manutenção veiculo Micro onibus placa izj6g35 - Referente ao Pregão Eletronico nº 004/2022 - Ata nº 12/2022 - Órgçao Gerenciador: Consorcio Intermunicipal da Região Centro do Estado RS-CI/Centro | 3.651,20 | ||
| 04/08/2022 | Conforme DANFE Nº 001/2247; | 3.651,20 | ||
| 09/08/2022 | Pagamento de Empenho 8309/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.651,20 | ||
| TOTAL | 3.651,20 | 3.651,20 | 3.651,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
